为做好物资采购和库房管理，特制定本办法。

　　一、商贸中心负责全院的办公用品，水、电维修材料等物资的采购、供应，必须做到保质、保量、及时供应。

　　二、物品采购应严格履行审批制度，库房及各部门把当月所需物品计划上报，采购员集中整理后制定明细购物计划报总经理批准后，方可订货和购买。大宗物品采购必须二人以上，物品要货真价实，物美价廉，做到货票相同。

　　三、严格入库制度，所购物品的验收由库房负责，购回的物品必须经仓库保管员认真核对并上帐签字后，方准入库，不合格产品严禁入库，发现物品数量、价格、质量等存在问题仓库保管员不得接收入库。

　　四、物品报帐时，必须有经办人签字和仓库保管员的货物验收单方可办理，会计人员应认真审核，发现问题要拒绝审签。

　　五、库房依据各部门和个人使用公物标准及有关规定开具出库单，凭出库单领取物品并进行结算，维修人员领取物品，须经各中心经理核准并开具领物单。 物品领取必须由经领人签字，任何个人无出库手续者不得在仓库领取物品。

　　六、 所有仓库物资要整洁卫生，明码标价，对出库物品要及时结算，做到日清、月结，帐物相符。库房每季度进行一次实物盘点，盘点结果要造表，并按物品的品种、规格、型号、数量通一登记清点。盘点结果一式四份，库房、中心经理、公司办公室、分管副总各一份，留存备查。

　　七、严格执行出入库手续，仓库保管员不得私自外借物品，确需借用家具的须经经理同意，并要及时归还。

　　八、库内物品的的报废、残次物品的处理需由商贸中心提出建议，报经公司批准后方可实施，库房和产业中心不得自行处理。